Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170802 | VIP TEAM s.r.o | Faktúra | 10.10.2017 | 10.10.2017 | 30,00 EUR | bankovým prevodom | |
| FV2017330 | Viktor Sajvald- FDC | Faktúra | 10.10.2017 | 10.10.2017 | 90,00 EUR | bankovým prevodom | |
| 20170213 | Mgr. Ján Lečko - SERVIS HP | Faktúra | 10.10.2017 | 10.10.2017 | 18,00 EUR | bankovým prevodom | |
| FV1701031 | Amicomp BB s.r.o. | Faktúra | 10.10.2017 | 10.10.2017 | 67,98 EUR | bankovým prevodom | |
| FV1701030 | Amicomp BB s.r.o. | Faktúra | 10.10.2017 | 10.10.2017 | 23,28 EUR | bankovým prevodom | |
| 1709053 | FILIPO, s.r.o. | Toner | 04.10.2017 | 04.10.2017 | 35,92 EUR | bankovým prevodom |
